ZXZ 追問(wèn)

2019-04-19 20:16

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和收入都有

QQ老師 解答

2019-04-19 21:17

你好！按調(diào)整替代的科目填寫(xiě)計(jì)稅基礎(chǔ)

ZXZ 追問(wèn)

2019-04-19 22:05

老師是這樣的  收入就直接填寫(xiě)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 成本就直接填寫(xiě)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本么

ZXZ 追問(wèn)

2019-04-19 22:07

我入賬的以前年度損益  賬面上反映所得稅匯算清繳需要調(diào)整掉 這樣我也需要填入到收入和成本中  再到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào)減掉么

QQ老師 解答

2019-04-19 22:10

你好！增加相應(yīng)的科目稅務(wù)基礎(chǔ)就可以的

ZXZ 追問(wèn)

2019-04-19 22:12

什么意思

QQ老師 解答

2019-04-20 05:02

你好！調(diào)整明細(xì)表里不是有賬面基礎(chǔ)和稅務(wù)基礎(chǔ)嗎？增加稅務(wù)基礎(chǔ)的哪列數(shù)據(jù)就可以了

ZXZ 追問(wèn)

2019-04-20 10:34

就是我賬面的以前年度損益還是需要先在收入成本里反映出來(lái)再到調(diào)整表里稅務(wù)基礎(chǔ)中填列調(diào)減吧

QQ老師 解答

2019-04-20 14:14

你好，是的?？梢赃@樣填寫(xiě)