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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-04-19 16:39

不一定的,也可以先入賬后期認(rèn)證,不認(rèn)證記應(yīng)交稅費-待認(rèn)證

也許、啲也許 追問

2019-04-19 16:41

一般納稅人當(dāng)年12月份發(fā)票,可以第二年認(rèn)證再入賬么?如果可以,那入賬到第二年可以稅前抵減么(第二年匯算清繳時可以抵減企業(yè)所得稅)么?

答疑郭老師 解答

2019-04-19 16:46

費用的12月就要做賬,
借管理費用,應(yīng)交稅費-待認(rèn)證貸銀行存款。

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相關(guān)問題討論
借:原材料(或庫存商品) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款)
2018-05-16 19:55:02
不一定的,也可以先入賬后期認(rèn)證,不認(rèn)證記應(yīng)交稅費-待認(rèn)證
2019-04-19 16:39:37
直接認(rèn)證后,做進項稅,再做進項稅轉(zhuǎn)出處理,不抵扣此部分進項稅處理。
2019-12-23 16:14:42
如果這些專票以后會取得 那么確認(rèn)進項稅 和應(yīng)付賬款 如果這些專票取得不了 做進項稅轉(zhuǎn)出處理
2019-12-23 16:22:08
可以做賬的,借庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證貸銀存
2019-01-03 16:08:31
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