水杯子 追問

2019-04-20 09:41

老師這個分錄怎么做呢

文文老師 解答

2019-04-20 09:53

平時服務(wù)費分錄是怎么做的

水杯子 追問

2019-04-22 09:12

老師我看到我們公司給別人的拆遷服務(wù)費都是放在期間費用的，有些又放在了了成本上的，我說的是上次我和你說社保掛靠的。社保錢從服務(wù)費里扣的

水杯子 追問

2019-04-22 09:17

這個是平時服務(wù)費做的分錄

文文老師 解答

2019-04-22 09:25

是支付服務(wù)費啊，不是收服務(wù)費啊。
另外是從支付的服務(wù)費中扣社保？

水杯子 追問

2019-04-22 09:28

是不是借社保，貸銀行，之后再借現(xiàn)金，貸：營業(yè)費用或者成本-某拆遷款，感覺那社保費用就對不上我的申報的金額了

文文老師 解答

2019-04-22 09:36

扣社保  借：社保  貸：應(yīng)付賬款
支付服務(wù)費  借：工程施工  借：應(yīng)付賬款  貸：現(xiàn)金

水杯子 追問

2019-04-22 09:40

或者我另外加個下級科目提醒自己，把其他應(yīng)收款加個-掛好的社保費，到時候給服務(wù)費了就直接借其他應(yīng)收款，貸服務(wù)費，這樣可以嗎