恒美多多 追問

2019-04-20 12:29

沒有發(fā)票,這個也能叫私人去開發(fā)票嗎?

恒美多多 追問

2019-04-20 12:32

同類同期貸款利率哪能查到?,我看到老板可能是借10萬,每月付2000元的利息,那這個是要算出年利率來嗎?2000*12/100000=24%,,,,再去對比是不是超過了?

鄒老師 解答

2019-04-20 14:15

你好，可以讓私人去稅局代開發(fā)票的 
同類同期貸款利率可以去當(dāng)?shù)亟鹑跈C構(gòu)查詢
是這樣計算年利率，然后用這個年利率與銀行同期利率比較

恒美多多 追問

2019-04-20 14:36

意思是讓別人去代開也是要按這個同期貸款利率來開嗎,否則有票也不能稅前扣除是吧?

鄒老師 解答

2019-04-20 14:37

你好，發(fā)票是根據(jù)利息金額據(jù)實開具
如果利率水平超過同類同期貸款利率，超過部分是不得在企業(yè)所得稅稅前扣除的

恒美多多 追問

2019-04-20 14:39

就是要有發(fā)票,還要不要簽個借款合同的

鄒老師 解答

2019-04-20 14:41

你好，需要有借款合同的

恒美多多 追問

2019-04-20 14:44

18年公戶流水之前會計是有發(fā)票的就入賬,所以銀行余額對不上,我18年5月接手的,(17年之前一直這么操作)現(xiàn)在要做18年匯算我有沒必要把1-4月無發(fā)票的銀行流水來補入到今年的4月?那能一次性4個月全部沒做的補入,還是分開每個月補入一點?

恒美多多 追問

2019-04-20 14:45

還是匯繳5/31后再慢慢的補做進(jìn)去?

鄒老師 解答

2019-04-20 14:49

你好，需要把銀行存款余額對上才是的

恒美多多 追問

2019-04-20 14:51

一下子是對不上的,這個從開廠來,老板所有開支都從公戶走,造成之前會計未入賬,這個不是我一下子也能調(diào)過來的,好多年的

恒美多多 追問

2019-04-20 14:51

我現(xiàn)在不是要做18年的匯算嗎,我就想整18年的,

鄒老師 解答

2019-04-20 14:53

你好，你可以先把18年的理清，然后有空再把其他年度的對好就是了

恒美多多 追問

2019-04-20 15:25

問題是付了好多雜七雜八的款,且都沒有發(fā)票,那我是先入賬他們的往來嗎,后期應(yīng)該怎 么來銷往來呀

鄒老師 解答

2019-04-20 15:32

你好，沒有發(fā)票就做無票費用處理就是了，匯算清繳做納稅調(diào)增處理

恒美多多 追問

2019-04-20 15:35

無票處理調(diào)增就要多交所得稅,,,,意思是這個流水做了無票處理就沒關(guān)系了是吧

鄒老師 解答

2019-04-20 15:36

你好，是的，按規(guī)定做了納稅調(diào)增就沒有問題的

恒美多多 追問

2019-04-20 15:37

一調(diào)增的話所得稅就得交得多,是吧?

鄒老師 解答

2019-04-20 15:39

你好，如果你本來是盈利的，納稅調(diào)增就會導(dǎo)致補交企業(yè)所得稅的

恒美多多 追問

2019-04-20 15:54

我利潤本來就大了,那現(xiàn)在最好辦法就是先掛往來了吧,因為2月有筆財政撥款就91萬沒入賬,入了利潤就好大,再加上這些無票調(diào)增的話就得交60萬所得稅,老板也不愿意呀

恒美多多 追問

2019-04-20 15:55

怎 么做這個匯算好呀?有什么對策

鄒老師 解答

2019-04-20 15:55

你好，無票費用按規(guī)定就是需要做納稅調(diào)增處理的