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王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-21 21:51

您好，做賬時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款，10000元，貸；主營業(yè)務(wù)收入，10000元。申報(bào)增值稅時(shí)，填寫減免稅明細(xì)表，填寫收入時(shí)，小規(guī)模填寫10000/（1+3%)，一般納稅人填寫10000/（1+9%）。

霏兒 追問

2019-04-22 12:05

謝謝老師，我還有點(diǎn)不明白， 主營業(yè)務(wù)收入為10000元，申報(bào)表收入填寫為9708.74元，這樣賬上報(bào)表體現(xiàn)的收入為10000元與申報(bào)表體現(xiàn)的收入9708.74不是不一樣？？ 這個(gè)我不理解 ，即然是免征稅額，增值稅申報(bào)表中為什么收入不能直接填寫10000元呢?

王雁鳴老師 解答

2019-04-22 12:28

您好，是的，是不一樣的，因?yàn)槎悇?wù)想知道給單位免了多少稅，所以才要那樣填寫的。

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您好，做賬時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款，10000元，貸；主營業(yè)務(wù)收入，10000元。申報(bào)增值稅時(shí)，填寫減免稅明細(xì)表，填寫收入時(shí)，小規(guī)模填寫10000/（1+3%)，一般納稅人填寫10000/（1+9%）。
2019-04-21 21:51:26
你好，平常含稅銷售額是10000，那么增值稅申報(bào)免征增值稅項(xiàng)目銷售額是8849.56元
2020-02-14 11:05:31
你好，農(nóng)產(chǎn)品收購或者銷售發(fā)票里面
2019-10-21 09:05:59
你好，按照發(fā)票金額乘以9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-10-20 07:47:35
您好，您需要填寫在第9行和第12行，免稅銷售額下的其他免稅銷售額就可以了。 為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快
2019-04-17 10:55:45
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