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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-04-22 11:49

具體是哪里錯了,數(shù)字金額嗎?還是?

Hazel 追問

2019-04-22 11:51

不應該出營業(yè)外收入的,這筆錢退回來了

張艷老師 解答

2019-04-22 12:58

您把之前的分錄上傳一下,老師幫您做調整分錄。

Hazel 追問

2019-04-22 15:02

借:預收賬款   貸:營業(yè)外收入

張艷老師 解答

2019-04-22 15:09

正常的是應該計入哪個科目呢?

Hazel 追問

2019-04-22 15:45

我們取消合同,所以這筆款做營業(yè)外收入,現(xiàn)在說合同繼續(xù)走,所以要把這筆款做回預收賬款

張艷老師 解答

2019-04-22 15:51

那就反沖原來計入營業(yè)外收入的分錄就是了。

Hazel 追問

2019-04-22 16:14

老師,可以列出來嗎

張艷老師 解答

2019-04-22 16:19

借:以前年度損益調整  ----代替營業(yè)外收入科目
        貸:預收賬款
借:利潤分配--未分配利潤
       貸:以前年度損益調整

Hazel 追問

2019-04-22 16:47

這個利潤分配可以到月度時自動結轉嗎?上個年度的企業(yè)所得稅需要調整嗎

張艷老師 解答

2019-04-22 16:52

1、是需要手工做分錄結轉的。
2、這個是要參加企業(yè)所得稅匯算清繳的,所以上面分錄沒有體現(xiàn)企業(yè)所得稅的事項。

Hazel 追問

2019-04-22 16:54

謝謝老師!

張艷老師 解答

2019-04-22 16:57

您客氣了,祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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相關問題討論
具體是哪里錯了,數(shù)字金額嗎?還是?
2019-04-22 11:49:02
你好,不應該做到營業(yè)務收入呀。
2019-12-09 09:44:13
你好 用未分配利潤?
2022-02-24 16:39:49
你好 也可以去稅務局改報表的哈
2024-02-28 15:53:22
你去年怎么處理的賬
2019-06-11 14:45:39
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