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送心意

張艷老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-04-22 11:49

具體是哪里錯(cuò)了,數(shù)字金額嗎?還是?

Hazel 追問(wèn)

2019-04-22 11:51

不應(yīng)該出營(yíng)業(yè)外收入的,這筆錢(qián)退回來(lái)了

張艷老師 解答

2019-04-22 12:58

您把之前的分錄上傳一下,老師幫您做調(diào)整分錄。

Hazel 追問(wèn)

2019-04-22 15:02

借:預(yù)收賬款   貸:營(yíng)業(yè)外收入

張艷老師 解答

2019-04-22 15:09

正常的是應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目呢?

Hazel 追問(wèn)

2019-04-22 15:45

我們?nèi)∠贤?,所以這筆款做營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在說(shuō)合同繼續(xù)走,所以要把這筆款做回預(yù)收賬款

張艷老師 解答

2019-04-22 15:51

那就反沖原來(lái)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的分錄就是了。

Hazel 追問(wèn)

2019-04-22 16:14

老師,可以列出來(lái)嗎

張艷老師 解答

2019-04-22 16:19

借:以前年度損益調(diào)整  ----代替營(yíng)業(yè)外收入科目
        貸:預(yù)收賬款
借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
       貸:以前年度損益調(diào)整

Hazel 追問(wèn)

2019-04-22 16:47

這個(gè)利潤(rùn)分配可以到月度時(shí)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?上個(gè)年度的企業(yè)所得稅需要調(diào)整嗎

張艷老師 解答

2019-04-22 16:52

1、是需要手工做分錄結(jié)轉(zhuǎn)的。
2、這個(gè)是要參加企業(yè)所得稅匯算清繳的,所以上面分錄沒(méi)有體現(xiàn)企業(yè)所得稅的事項(xiàng)。

Hazel 追問(wèn)

2019-04-22 16:54

謝謝老師!

張艷老師 解答

2019-04-22 16:57

您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對(duì)老師的解答滿(mǎn)意的話,請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià),非常感謝!

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具體是哪里錯(cuò)了,數(shù)字金額嗎?還是?
2019-04-22 11:49:02
你好,不應(yīng)該做到營(yíng)業(yè)務(wù)收入呀。
2019-12-09 09:44:13
你好 用未分配利潤(rùn)?
2022-02-24 16:39:49
你好 也可以去稅務(wù)局改報(bào)表的哈
2024-02-28 15:53:22
你去年怎么處理的賬
2019-06-11 14:45:39
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