發(fā)票 對公付款 開普票 發(fā)票未收到財務部 供應商說已經(jīng)開票了 那這個時候 財務沒有發(fā)票要如何做賬

答： 可以根據(jù)發(fā)票的復印件或供應商提供的記賬聯(lián)掃描件做暫估入賬。

老師，對于月結的供應商，平時過來的送貨單交到財務部就要做賬啊？ 那到請教付款的時候就沒有單子了啊

答： 寫個付款通知單由財務付款，付款后有銀行回單可以做附件。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

供應商開錯發(fā)票一般是財務部蓋章直接退還對方財務重新開票，還是交采購處理？

答： 交采購處理。