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舟舟老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2019-04-22 17:31

借：營業(yè)外支出2400
貸：庫存商品2000
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）400

小羅 追問

2019-04-22 17:33

4000是怎么算出來的？

舟舟老師 解答

2019-04-22 17:34

用計稅價格乘以稅率，2500*0.16

小羅 追問

2019-04-22 17:38

為什么不是用25000不用加稅分離呀？

舟舟老師 解答

2019-04-22 17:42

稅法上要求交增值稅，即視同銷售，會計上不視同銷售
若是改為員工福利，那么就要按照價稅合計計入成本費用了
所以捐贈還是比較特殊的，成本價+增值稅計入營業(yè)外成本。
若是會計上視同銷售，是公允價（還可以表述為計稅價格，市場價）+增值稅計入成本費用

小羅 追問

2019-04-22 17:51

如果按公允價那稅是按公允價＊稅率對嗎？

舟舟老師 解答

2019-04-22 18:15

是的，題目只會表述一種

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借：營業(yè)外支出2400 貸：庫存商品2000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）400
2019-04-22 17:31:46
你好，可以用基本公式推導(dǎo)一下，這里不方便打次方，我給你寫下來，一會兒發(fā)圖片
2020-05-08 18:00:58
如果客戶回函有這筆收入，從這個途徑說明收入存在，這就是收入認(rèn)定
2019-07-20 11:48:37
您好 比如研究階段支出100，會計計入費用100，而稅法認(rèn)可費用100＋100*75%＝175，稅法認(rèn)可的費用多，所以是調(diào)減。
2020-07-13 10:17:21
155-（100-700-120）-3 這是43題 105-（160-50）-2 這是2題，同學(xué)
2019-04-27 19:09:36
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