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陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-22 21:22

借：管理費(fèi)用-社保、公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬 
轉(zhuǎn)回總公司
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款

kjxtcf 追問(wèn)

2019-04-22 21:24

老師，我開(kāi)工資時(shí)扣他的個(gè)人保險(xiǎn)和公積金怎么做呢。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-22 21:28

借：應(yīng)付職工薪酬 
貸：銀行存款
其他應(yīng)收款
還是通過(guò)其他應(yīng)收款核算，

kjxtcf 追問(wèn)

2019-04-22 21:29

哦哦，謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-22 21:36

不客氣，祝你工作愉快

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借：管理費(fèi)用-社保、公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬 轉(zhuǎn)回總公司 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2019-04-22 21:22:46
您好同學(xué) 這個(gè)是借：銀行存款 貸：其它應(yīng)付款 借：其它應(yīng)付款 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 同學(xué)
2019-11-07 14:13:07
你好，總公司和分公司的往來(lái)掛在其他應(yīng)付款上,資金過(guò)來(lái)了就視同自己的資金,該怎么用就怎么做分錄. 給員工交納保險(xiǎn),分為基本社保和商業(yè)保險(xiǎn).基本社保用應(yīng)付職工薪酬科目設(shè)設(shè)置社保明細(xì)科目歸集公司負(fù)擔(dān)和員工負(fù)擔(dān)的計(jì)提、代扣和繳納核算處理;商業(yè)保險(xiǎn)按職工福利在應(yīng)付職工薪酬下的員工福利明細(xì)科目歸集核算. 按準(zhǔn)則要求,員工基本社保有由公司負(fù)擔(dān)的部分和代員工繳納的部分,賬務(wù)處理如下: 一、計(jì)提 借:成本費(fèi)用科目(制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用等,按受益情況確定) 貸:應(yīng)付職工薪酬-基本社保(公司負(fù)擔(dān)部分) 二、從工資中代扣職工負(fù)擔(dān)部分 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-基本社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 三、繳納 借:應(yīng)付職工薪酬-基本社保(公司%2B員工負(fù)擔(dān)) 貸:銀行存款 商業(yè)險(xiǎn)可以在稅前列支,但是需要按員工福利計(jì)算受益員工的個(gè)稅,同其他福利一起入賬 一、支付時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利 貸:銀行存款 二、分配 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利
2020-02-13 17:53:32
你好，公司計(jì)提這部分費(fèi)用，還是這些費(fèi)用歸子公司
2022-01-21 15:43:38
代扣代繳：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-代繳社保公積金 借：其他應(yīng)付款-代繳社保公積金 貸：銀行存款
2018-11-05 16:51:15
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