老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，在填寫(xiě)匯算清繳表的時(shí)候，我的一筆銷(xiāo)售費(fèi)用對(duì)方發(fā)票是2018年1月開(kāi)給我的，但是銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的實(shí)際發(fā)生時(shí)間是2017年發(fā)生的，請(qǐng)問(wèn)一下，我在填寫(xiě)期間費(fèi)用表的時(shí)候請(qǐng)問(wèn)怎么填寫(xiě)，謝謝老師。

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-23 09:44

17年怎么做的，18年怎么做的

亞亞追問(wèn)

2019-04-23 09:49

17年我這筆費(fèi)用是算在里面了的！

郭老師解答

2019-04-23 09:57

稅前扣除了是嗎？那就不在18年里面做

亞亞追問(wèn)

2019-04-23 09:58

是的，謝謝老師！

亞亞追問(wèn)

2019-04-23 10:07

老師，你好！我還想請(qǐng)問(wèn)一下，我2018年有預(yù)收了20萬(wàn)的貨款，我想把它確認(rèn)為2018年的收入，請(qǐng)問(wèn)一下我2019年的賬務(wù)怎么處理，在2018年的匯算清繳表里面通過(guò)哪張表調(diào)增收入，還有確認(rèn)收入我是按照18年稅率16%確認(rèn)，還是按照19年13%確認(rèn)??！謝謝老師！

郭老師解答

2019-04-23 10:19

銀行存款貸前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配
增值稅需要交滯納金，去稅務(wù)局補(bǔ)
納稅調(diào)整明細(xì)表

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