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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-23 09:32

您好
企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表是會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)

Diana 追問(wèn)

2019-04-23 09:33

那我現(xiàn)在報(bào)的時(shí)候沒(méi)有帶出來(lái),要怎么處理???

bamboo老師 解答

2019-04-23 09:34

那您讀入數(shù)據(jù)試試

Diana 追問(wèn)

2019-04-23 09:35

而且那個(gè)優(yōu)惠明細(xì)表還是選填的,我這樣是不是哪里錯(cuò)了?

Diana 追問(wèn)

2019-04-23 09:35

老師,怎么讀入數(shù)據(jù)???

bamboo老師 解答

2019-04-23 09:36

您填表的時(shí)候 表格上方?jīng)]有讀入數(shù)據(jù)這個(gè)按鈕么?

Diana 追問(wèn)

2019-04-23 09:37

是導(dǎo)入嗎?

Diana 追問(wèn)

2019-04-23 09:39

Diana 追問(wèn)

2019-04-23 09:39

老師,你幫忙看下

bamboo老師 解答

2019-04-23 09:40

您的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表是選填項(xiàng)目 可以不填寫(xiě)

Diana 追問(wèn)

2019-04-23 09:41

不填的話我最后這個(gè)沒(méi)的優(yōu)惠了,就得交稅。但我之前季報(bào)的時(shí)候是有優(yōu)惠的

bamboo老師 解答

2019-04-23 09:42

那您把減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表打開(kāi)填寫(xiě)界面截圖

Diana 追問(wèn)

2019-04-23 09:48

bamboo老師 解答

2019-04-23 09:49

這個(gè)表上面您沒(méi)有別的按鈕么
您前面的表格都填完了么?

Diana 追問(wèn)

2019-04-23 09:52

我剩主表和彌補(bǔ)虧損,我開(kāi)始也以為優(yōu)惠會(huì)自動(dòng)出來(lái)的。但自動(dòng)出來(lái)的只有已交所得稅,所以來(lái)問(wèn)下你們。我這樣是不是哪里沒(méi)填對(duì)?

bamboo老師 解答

2019-04-23 09:57

應(yīng)該是您哪里填寫(xiě)不正確 這個(gè)數(shù)字是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的

Diana 追問(wèn)

2019-04-23 10:16

老師,那個(gè)問(wèn)題解決了,現(xiàn)在是稅有多交,那我要怎么處理?。?/p>

bamboo老師 解答

2019-04-23 10:18

可以申請(qǐng)退稅 也可以把所得稅留到以后繼續(xù)抵扣

Diana 追問(wèn)

2019-04-23 10:19

那可以直接放著不去管還是要去稅務(wù)局處理啊

Diana 追問(wèn)

2019-04-23 10:20

如果抵扣的話是留到下一年抵扣還是下次季報(bào)就可以抵扣

bamboo老師 解答

2019-04-23 10:20

如果留待以后繼續(xù)抵扣的話 可以不用管

Diana 追問(wèn)

2019-04-23 10:21

那是留待季度還是只能等年報(bào)啊

bamboo老師 解答

2019-04-23 10:22

以后季度也可以用的

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