簡單、 追問

2019-04-23 11:26

老師，一般納稅人進(jìn)項抵銷項你可以給我舉個例子？

暖暖老師 解答

2019-04-23 11:30

比如你賣東西1000塊，現(xiàn)象稅額160，買東西進(jìn)來進(jìn)項140塊，你只可以繳稅160-140

簡單、 追問

2019-04-23 11:32

老師，這個解釋對吧也

暖暖老師 解答

2019-04-23 11:33

是的，這個解釋是對的

簡單、 追問

2019-04-23 15:50

老師，我想問下，18年資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計期末余額跟負(fù)債和所有者權(quán)益是平的，但是到19年1月兩個就不平了，差在其他應(yīng)收款上，這個需要怎么調(diào)整呢

暖暖老師 解答

2019-04-23 16:05

看看差在哪一個月份的會計分錄

簡單、 追問

2019-04-24 13:59

差在2018年1月份的會計分錄

暖暖老師 解答

2019-04-24 14:00

那查看原因那里不平改正就可以

簡單、 追問

2019-04-24 14:11

我18年年報已經(jīng)報完了，18年一月我做了一個分錄是借，管理費用，貸，其他應(yīng)收款，這筆費用我沒找到發(fā)票，可以在19年沖紅？怎么做分錄呢

暖暖老師 解答

2019-04-24 14:13

借以前年度損益調(diào)整   紅字
貸，其他應(yīng)收款   紅字

簡單、 追問

2019-04-24 14:16

第一個問題:在幾月份調(diào)整呢，我的第一季度企業(yè)所得稅也申報完了

暖暖老師 解答

2019-04-24 14:17

那就在4月份的賬務(wù)處理

簡單、 追問

2019-04-24 14:19

但是我現(xiàn)在1-3月的資產(chǎn)負(fù)債表是不平的，我按照18年年末的資產(chǎn)合計數(shù)據(jù)來填寫的19年期末合計數(shù)據(jù)，是不是應(yīng)該在19年3月份調(diào)整呢

暖暖老師 解答

2019-04-24 14:21

但是3月已經(jīng)申報了，你怎么改

簡單、 追問

2019-04-24 14:22

會改動什么數(shù)據(jù)呢，我想問下，資產(chǎn)負(fù)債表上還有利潤表上

暖暖老師 解答

2019-04-24 14:24

就是你未分配利潤，與利潤表無關(guān)