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張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-04-23 11:29

利潤表中的所得稅費(fèi)用匯算清繳時(shí)在哪填寫？-----是不填的，匯算清繳申報(bào)表主表會自動計(jì)算出來匯算清繳的所得稅稅額的。

韓韓 追問

2019-04-23 11:33

利潤表中凈利潤是101184.64，我18年已經(jīng)繳納所得稅10118.46，都已經(jīng)繳清，現(xiàn)在匯算清繳表中顯示我需要補(bǔ)交稅款

張艷老師 解答

2019-04-23 12:47

這個是無法幫您判斷的，您最終是要看所得稅匯算清繳申報(bào)表主表顯示的應(yīng)補(bǔ)退稅款，來看是補(bǔ)繳還是申請退稅款的。

張艷老師 解答

2019-04-23 12:48

您利潤表上的凈利潤只是會計(jì)口徑的，而最終計(jì)算的所得稅稅款是站在企業(yè)所得稅角度計(jì)算的，這個也就是企業(yè)所得稅匯算清繳的意義。

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這個要看您怎么做賬的，如果匯算時(shí)的通過以前年度損益調(diào)整的核算的話就不包括，如果通過所得稅費(fèi)用核算的話就包括。
2020-05-16 14:04:03
你好，包括匯算清繳需要補(bǔ)繳的所得稅費(fèi)用
2020-05-22 15:55:59
你好，所得稅費(fèi)用不需要扣除
2020-05-15 16:39:38
你好，是不是你通過了所得稅費(fèi)用核算，而不是以前年度損益調(diào)整科目核算
2018-10-15 11:10:21
你好，是所得稅申報(bào)表的哪個欄次
2017-05-26 11:21:06
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