K14619922286120 追問(wèn)

2020-04-07 15:35

沒(méi)找到預(yù)交在哪里

辜老師 解答

2020-04-07 15:41

就是在A100000的第32行那里

K14619922286120 追問(wèn)

2020-04-07 15:55

32行這個(gè)數(shù)我看是自動(dòng)出來(lái)的18年的數(shù)據(jù)，我改了一下，寫(xiě)上19年的之后，提示說(shuō)小于上期預(yù)交金額

辜老師 解答

2020-04-07 15:59

你現(xiàn)在是做19年的匯算清繳，應(yīng)該是19年預(yù)交的所得稅金額啊

K14619922286120 追問(wèn)

2020-04-07 16:06

不知道為什么，是18年的累計(jì)

辜老師 解答

2020-04-07 16:09

你可以問(wèn)一下你們當(dāng)期的12366

K14619922286120 追問(wèn)

2020-04-07 16:50

問(wèn)了，也沒(méi)聽(tīng)明白，我查了查賬，18年有個(gè)所得稅退稅二萬(wàn)多，就是現(xiàn)在32行出來(lái)的數(shù)，19年利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用是512

K14619922286120 追問(wèn)

2020-04-07 16:51

退稅記在了19年9月份

辜老師 解答

2020-04-07 16:53

這個(gè)數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的，應(yīng)該是跟你平時(shí)預(yù)交的金額匹配的啊

K14619922286120 追問(wèn)

2020-04-07 16:54

我也搞不懂 ，沒(méi)做過(guò)匯算清繳，賬也是剛接過(guò)來(lái)

辜老師 解答

2020-04-07 16:57

所以還是要問(wèn)你們的稅務(wù)局