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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-04-23 13:33

每個(gè)月不需要計(jì)提,只是在實(shí)際繳納增值稅稅款時(shí),才需要按實(shí)際加計(jì)抵減的稅額做
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
     貸  銀行存款
            其他收益(為本期加計(jì)抵減的稅額)

小橋 追問

2019-04-23 14:04

老師,我們進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng),留底稅額較大,每月是不是不需要做賬務(wù)處理?

張艷老師 解答

2019-04-23 14:16

進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。

小橋 追問

2019-04-23 14:19

每月申報(bào)時(shí),是不是就和之前申報(bào)增值稅一樣,不需要填加計(jì)扣除項(xiàng)(留抵較大情況)

張艷老師 解答

2019-04-23 14:22

您正常在附表四填寫本期該計(jì)提的加計(jì)抵減稅額就是了,只是本期申報(bào)不需要抵減就是了。(因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額本身就大于銷項(xiàng)稅額)

小橋 追問

2019-04-23 14:29

老師,本期進(jìn)賬大于銷項(xiàng)不是不用計(jì)提嗎?申報(bào)時(shí)附表四計(jì)提的加計(jì)扣除怎么知道是多少?

張艷老師 解答

2019-04-23 14:42

1、是的
2、您本期認(rèn)證抵扣了多少進(jìn)項(xiàng)稅額,就乘以10%計(jì)算加計(jì)抵減的金額了。

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每個(gè)月不需要計(jì)提,只是在實(shí)際繳納增值稅稅款時(shí),才需要按實(shí)際加計(jì)抵減的稅額做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 其他收益(為本期加計(jì)抵減的稅額)
2019-04-23 13:33:13
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益
2019-05-06 18:15:35
對(duì)于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)享受國(guó)家加計(jì)遞減政策計(jì)提的稅額財(cái)務(wù)處理賬務(wù)處理,你首先需要明確的是,一般按月進(jìn)行稅計(jì)提,應(yīng)當(dāng)根據(jù)政策的要求,根據(jù)當(dāng)月的收入情況,確定當(dāng)月應(yīng)計(jì)提的稅額。
2023-03-17 18:59:52
你好, 需到政務(wù)大廳辦理更正申報(bào)
2023-06-10 19:02:11
你好,附加稅,水利基金需要計(jì)提,印花稅不需要計(jì)提 如果免征了,就不用計(jì)提,而不是先計(jì)提,然后結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 如果有減征,就按減征之后實(shí)際需要繳納的稅款金額做計(jì)提分錄就是了
2019-10-16 11:11:31
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