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送心意

趙英老師

職稱中級會計師,財稅實操講師

2019-04-23 13:22

同學(xué)你好,匯算清繳的報表是根據(jù)2018年度的年報來填寫并進(jìn)行應(yīng)納稅所得額的調(diào)整的。調(diào)整的金額不用調(diào)賬,而是直接再匯算清繳表中進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減,從而最終得出2018年度全年正確的利潤總額,計算應(yīng)補繳的企業(yè)所得稅。

Zeng 追問

2019-04-23 13:32

調(diào)整的金額不用做賬的嗎,

趙英老師 解答

2019-04-23 15:42

調(diào)表不調(diào)帳,調(diào)的金額最后在調(diào)增或調(diào)減的應(yīng)納稅所得額中體現(xiàn)了。

Zeng 追問

2019-04-23 16:02

那如果存在以前年度損益呢,

Zeng 追問

2019-04-23 16:02

先入賬嗎,那匯算清繳里面的報表還是按2018年的報就可以了嗎,

趙英老師 解答

2019-04-23 17:54

如果本年存在以前年度損益調(diào)整,入2019年的帳,報表還是報2018年度的。

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同學(xué)你好,匯算清繳的報表是根據(jù)2018年度的年報來填寫并進(jìn)行應(yīng)納稅所得額的調(diào)整的。調(diào)整的金額不用調(diào)賬,而是直接再匯算清繳表中進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減,從而最終得出2018年度全年正確的利潤總額,計算應(yīng)補繳的企業(yè)所得稅。
2019-04-23 13:22:15
在做2018年匯算清繳時填報資產(chǎn)負(fù)債表時是根據(jù)2018年12月的報表填報
2019-04-09 15:55:02
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目的其他里面。
2020-04-27 09:59:20
可以放入2018年的費用,你這個費用是屬于什么費,如果是管理費用,就在管理費用對應(yīng)的項目下調(diào)整
2019-05-09 10:16:30
你好基礎(chǔ)信息里面安之前的。
2020-04-30 11:33:43
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