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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-04-23 17:41

不需要的，再實(shí)際繳納增值稅稅款時(shí)，才做
借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
     貸：銀行存款
            其他收益（本期加計(jì)抵減的稅額）

藍(lán)忘機(jī) 追問

2019-04-23 17:46

跟銀行有啥關(guān)系？

張艷老師 解答

2019-04-23 17:48

您要繳納稅款，不就是要貸記銀行存款嘛
現(xiàn)在對(duì)于加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)處理，財(cái)政部已經(jīng)出規(guī)范的會(huì)計(jì)分錄額。

藍(lán)忘機(jī) 追問

2019-04-23 17:55

當(dāng)月享受抵減不做賬嗎

張艷老師 解答

2019-04-23 17:59

做賬了，就是上面那個(gè)分錄的。

藍(lán)忘機(jī) 追問

2019-04-23 18:00

我們進(jìn)項(xiàng)稅額大，不交增值稅

張艷老師 解答

2019-04-23 18:02

您都形成期末留底稅額了，是不做增值稅的分錄的。

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不需要的，再實(shí)際繳納增值稅稅款時(shí)，才做 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益（本期加計(jì)抵減的稅額）
2019-04-23 17:41:01
是的，現(xiàn)在有加計(jì)扣除這個(gè)科目明細(xì)了。
2019-04-01 10:16:56
先轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-11-18 09:31:26
同學(xué)請(qǐng)稍等，稍后為你解答
2020-05-07 22:08:27
加入當(dāng)月應(yīng)交100，交了30.剩70。 借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
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