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上個月報未開票收入，這個月再補開發(fā)專票，怎么填申報表？這一筆是未開票收入填負還是開具增值稅專用發(fā)票欄不填？
@卡布奇諾@
于2019-04-23 19:22 發(fā)布 ??1328次瀏覽
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小惑老師
職稱： 稅務(wù)師,中級會計師
2019-04-23 19:24
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上個月報未開票收入，這個月再補開發(fā)專票，怎么填申報表？這一筆是未開票收入填負還是開具增值稅專用發(fā)票欄不填？
答： 你好，未開票填寫負數(shù)，開票填寫正數(shù)
上個月增值稅申報的時候，未開具發(fā)票那欄填了未開發(fā)票收入，這個月把發(fā)票開了，現(xiàn)在申報的時候未開具發(fā)票那欄要填負數(shù)嗎？
答： 這個月（5月）開票，次月（6月）申報時，需要在未開票那欄填寫負數(shù)。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
我們公司房屋租賃固定收入：上月未開票收入5萬，申報增值稅報表時，已做未開票收入申報填入了，對方要求本月才開上月的這5萬發(fā)票，同時本月也有未開票收入3萬（已做收入），待下月再補開票， 那么本月申報增值稅報表寫填報時已開票和未開票這欄怎么填？
答： 未開具發(fā)票填寫-5 開具填寫8
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請問上個月先申報了未開票收入，那這個月報稅的時候，是不是要把上個月未開票收入的負數(shù)填在未開具發(fā)票欄呢？
五月有筆未開票收入，六月申報，填寫在未開票收入這一欄，六月把這筆發(fā)票開出來，七月申報時同樣填寫在未開票收入這一欄，但是是負數(shù)，是否會出現(xiàn)比對不通過，無法申報
上月增值 稅申報表中填寫了未開票收入，本月已開具發(fā)票，是否在增值稅申報表中未開票收入一欄填相應(yīng)的負數(shù)銷售額和稅額，以便沖銷
一般納稅人當月確認一筆無票收入 申報時在附表一填在未開具發(fā)票一欄 這里以正數(shù)填寫 以后開票了再在未開具發(fā)票一欄填相應(yīng)的負數(shù)嗎
老師，上個月申報時做了未開票收入申報，本月開票未達到上個月申報的未開票收入額，這個月附表一怎么填？未開票收入哪里填實際開票數(shù)還是填上月未開票收入？
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@卡布奇諾@ 追問
2019-04-23 19:32
小惑老師 解答
2019-04-23 20:13
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2019-04-23 20:15
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2019-04-23 22:27