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岳老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2019-04-24 11:31

請(qǐng)問小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？

? ? ? 追問

2019-04-24 12:02

一般

岳老師 解答

2019-04-24 13:38

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款

? ? ? 追問

2019-04-24 14:20

需要計(jì)提嗎

? ? ? 追問

2019-04-24 14:28

內(nèi)賬還需要像外賬做抵扣嗎

岳老師 解答

2019-04-24 21:44

上述就是計(jì)提分錄。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？
2019-04-24 11:31:07
您好，分錄，借；稅金及附加-增值稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-07-05 21:50:49
是的，內(nèi)賬包括外賬的。。。。。
2018-06-26 14:05:24
你好，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債科目，不能列入其中。既然是“內(nèi)賬”，那可以直接列入管理費(fèi)用（或費(fèi)用類科目）的相關(guān)稅費(fèi)科目中！
2018-03-23 11:43:09
你好！你實(shí)際已經(jīng)交了這增值稅是吧
2018-10-30 15:30:36
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