甜甜 追問

2019-04-24 16:34

那請問老師賬務(wù)如何處理呢

bamboo老師 解答

2019-04-24 16:38

您開具藍(lán)字發(fā)票怎么寫的分錄 有沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本

甜甜 追問

2019-04-24 16:41

有去年二月已經(jīng)入賬，這個發(fā)票是二月開了一張票，五月份又開了一張一模一樣的票

bamboo老師 解答

2019-04-24 16:43

那多開了一張 現(xiàn)在開了紅字不用再開藍(lán)字了

甜甜 追問

2019-04-24 16:44

我是不是做相反的分錄就可以了

bamboo老師 解答

2019-04-24 16:44

跨年了 要通過以前年度損益調(diào)整科目

bamboo老師 解答

2019-04-24 16:44

您大概有多少金額

甜甜 追問

2019-04-24 16:53

8201元，請教一下老師這個分錄怎么做呢

bamboo老師 解答

2019-04-24 16:56

有沒有結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本

甜甜 追問

2019-04-24 16:58

這個沒有，我們是服務(wù)類的，不用結(jié)轉(zhuǎn)成本，直接掛的應(yīng)收賬款

bamboo老師 解答

2019-04-24 17:28

借 應(yīng)收賬款 借方紅字
貸 以前年度損益調(diào)整 貸方紅字
應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～銷項稅額
借 利潤分配～未分配利潤
貸 以前年度損益調(diào)整