會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-04-24 17:07

那公戶收到的錢(qián)，，沒(méi)開(kāi)發(fā)票，報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，我也沒(méi)填這筆收入，有什么影響

鄒老師 解答

2019-04-24 17:09

你好，你賬面是做預(yù)收賬款處理嗎

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-04-24 17:21

不做的，收到錢(qián)直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，就是我把所有人工資，都算到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是這樣分錄嗎？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本      貸：應(yīng)付職工薪酬

鄒老師 解答

2019-04-24 17:24

你好，借方應(yīng)當(dāng)先計(jì)入勞務(wù)成本核算，取得收入才結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本才是的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-04-24 17:27

老師，你這邊具體分錄能給我說(shuō)下嗎？

鄒老師 解答

2019-04-24 17:29

你好，借；勞務(wù)成本 ，貸應(yīng)付職工薪酬
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-04-24 17:42

那在百度上面為啥他是這樣說(shuō)的呢？

鄒老師 解答

2019-04-24 17:44

你好，百度的內(nèi)容并不全是正確的
如果計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，沒(méi)有收入 的時(shí)候，就會(huì)導(dǎo)致成本與收入不匹配的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-04-25 13:50

老師， 我公司是委托代銷(xiāo)公司采取支付手續(xù)費(fèi)的 方式代售機(jī)票，比如我公司幫航空A公司代售一張機(jī)票給了B公司1500元，公司收取A航空公司了200元的手續(xù)費(fèi)。我怎么開(kāi)票呢？

鄒老師 解答

2019-04-25 14:23

你好，只需要針對(duì)收取的手續(xù)費(fèi)向?qū)Ψ介_(kāi)具代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)發(fā)票

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-04-25 14:42

那就是開(kāi)200金額的發(fā)票給航空公司A嗎  ？那B公司的發(fā)票怎么開(kāi)呢。

鄒老師 解答

2019-04-25 14:50

你好，是的 
B公司發(fā)票由航空公司給其開(kāi)具

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-04-25 16:49

老師，匯算清繳，所得稅基本信息表，法人信息沒(méi)有同步，手動(dòng)填制說(shuō)不對(duì)，該怎么操作呢？

鄒老師 解答

2019-04-25 16:51

你好，手動(dòng)填制不對(duì)的原因是？