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meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-24 18:18

你好  不發(fā)的話 損益科目正常做結(jié)轉(zhuǎn)  你不是已經(jīng)計(jì)提了的嗎  你現(xiàn)在沒(méi)發(fā)放的話 在應(yīng)付職工薪酬掛著就行

最初 追問(wèn)

2019-04-24 18:22

我是這樣做的
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
        貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)收賬款
       貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，對(duì)嗎

meizi老師 解答

2019-04-25 09:02

你好 工資不發(fā)的話就掛著就行  你第二個(gè)分錄是做收入的話  應(yīng)該貸方還做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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2019-11-03 18:57:35
你好，你設(shè)置把計(jì)提的科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)？
2018-04-18 17:00:18
你好！是的，是要結(jié)轉(zhuǎn)工資的。
2018-04-18 16:59:03
你好，工資是需要按月計(jì)提，然后按月做結(jié)轉(zhuǎn)處理才是的
2020-01-20 14:22:20
你好 沒(méi)有付的繼續(xù)掛賬不用結(jié)轉(zhuǎn)
2019-10-12 10:13:08
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