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老師，我們銷售貨物，開具的專票金額比對方實際付款金額多了0.7元，怎么做賬處理
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于2019-04-24 19:47 發(fā)布 ??1064次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-04-24 19:48
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答： 你好，是發(fā)票金額多開了，還是0.7的款項無法收回了？
對方開具的發(fā)票金額為2076元（專票 ），我方實際支付款2070元，我方實際付款的時候怎么做賬？
答： 您好，同學，應按照實際付款金額入賬，多余的進項稅額要做轉(zhuǎn)出處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，我公司購買貨物，銷售方開的專用發(fā)票金額比我們實際付款金額多了100，按照實際金額做賬。但是增值稅發(fā)票認證的時候在確認平臺上只能全額認證吧？這個多出來的進項稅怎么處理？是在網(wǎng)上報稅填增值稅的時候改嗎？
答： 進項可以抵扣，算你們少支付100，記營業(yè)外收入
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