? ? ? 追問

2019-04-25 10:31

老師，我把剛才的問題再發(fā)給你幫我看下，是上年度的，我還沒的報年報，要在上年度調可以嗎，要怎么調整

? ? ? 追問

2019-04-25 10:45

借：營業(yè)外支出0.11 
貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）0.11

答疑郭老師 解答

2019-04-25 10:49

你是一般納稅人嗎？借營業(yè)外支出，應交稅費-未交增值稅貸銀存

? ? ? 追問

2019-04-25 10:51

是的，一般納稅人

答疑郭老師 解答

2019-04-25 10:51

按上面的來寫，銷項不要調整

? ? ? 追問

2019-04-25 10:56

我沒有交稅的，是我在記銷售收入時，銷項稅是按開票系統(tǒng)核對已開發(fā)票入賬的，但是在申報時申報表中的銷項稅這行的數據就多出來了0.11元

? ? ? 追問

2019-04-25 11:00

按老師上面的寫借：營業(yè)外支出，應交稅費-未交增值稅  貸方不能記到銀行存款的，我還沒交稅

答疑郭老師 解答

2019-04-25 11:29

你是幾月份的沒交稅？交稅當月做