匯算清繳中賬載金額和稅收金額有什么區(qū)別在納稅調(diào)整中傭金手續(xù)費(fèi)都填上去的嗎

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-25 15:00

你好，賬載金額就是賬面發(fā)生金額
稅收金額就是稅法允許扣除的金額
有發(fā)生傭金手續(xù)費(fèi)就需要填寫上去的

???? 追問

2019-04-25 15:37

匯算清繳過程中發(fā)現(xiàn)之前的資產(chǎn)負(fù)債表填寫有錯(cuò)誤？應(yīng)該怎么辦？

鄒老師解答

2019-04-25 15:38

你好，提供正確的資產(chǎn)負(fù)債表，去稅局大廳租之前年度匯算清繳報(bào)表的更正就是了

???? 追問

2019-04-25 15:39

租之前？

鄒老師解答

2019-04-25 15:40

你好，改之前的報(bào)表數(shù)據(jù)

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精選問題

老師，上次說的，就是對(duì)方給我們開的發(fā)票，有幾張作廢問

借：原材料等負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) 答
老師您好，發(fā)票開具的金額是43950.04，合同單價(jià)能開4 問

能，合同單價(jià)能開4395嗎，數(shù)量是10套答
個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷了，想恢復(fù) 問

你好，這個(gè)你要找工商局，正常是恢復(fù)不了。你是因?yàn)槭裁丛蛞謴?fù) 答
老師，算資本成本，算內(nèi)含收益率，都是構(gòu)建流出現(xiàn)＝流入問

你好，是的，就是這樣子理解。答
公司分立的時(shí)候劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)按公允價(jià)值入賬，那么折問

你好，這個(gè)沒有發(fā)票的話，是會(huì)要求調(diào)整的。答

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