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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-04-25 18:51

1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 

2 計提社保(企業(yè)部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-04-25 18:51:19
您好,從第一張表可以看出,個人承擔的醫(yī)療保險費是57元,養(yǎng)老金額這里面沒有體現(xiàn),您需要看養(yǎng)老保險繳費的明細表
2020-04-07 12:19:58
您好,您的分錄非常正確
2021-03-06 17:51:46
你好,計提工資借管理費用――工資等 貸應付職工薪酬――工資 發(fā)放工資借應付職工薪酬 貸其他應收款或其他應付款――個人社保 貸應交稅費――個人所得稅 貸銀行存款
2019-11-06 12:03:08
個人的部分沖減管理費用,計入其他應付款科目 臨時工 簽訂臨時工合同 以工資表入賬
2019-12-10 09:05:33
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