閃耀 追問

2019-04-25 15:41

已經(jīng)付過錢了，以前的會計沒有入賬，我現(xiàn)在接手入賬提折舊，借方是固定資產(chǎn)，貸方呢？應付賬款和銀行存款都不對

玲老師 解答

2019-04-25 15:46

應該帶銀行存款，因為你前面沒有做帳。

閃耀 追問

2019-04-25 15:49

那我的銀行賬就對不上了澀，又不支付這筆款

玲老師 解答

2019-04-25 15:51

以前面前已經(jīng)支付了賬上沒記賬，本來你銀行存款就對不上，你現(xiàn)在記賬了，銀行存款才能對上。

閃耀 追問

2019-04-25 15:53

以前沒有賬，是后來才建賬的，建賬時沒有登固定資產(chǎn)

玲老師 解答

2019-04-25 15:54

那你付款時銀行存款減少了，你沒做帳嗎。

玲老師 解答

2019-04-25 15:55

如果你付款時也沒坐帳 那你就現(xiàn)在把這個賬補上，借固定資產(chǎn)貸，銀行存款。

閃耀 追問

2019-04-25 15:56

那我銀行就赤子了，事實上還有幾十萬

玲老師 解答

2019-04-25 16:10

那你前面銀行里實際這個錢不是已經(jīng)支付出去了嗎，你前面沒有做帳，然后你銀行就是少記了這筆支出錢。

玲老師 解答

2019-04-25 16:11

因為這筆錢，實際你已經(jīng)支付出去了，只不過說你沒有賬上反應，所以你現(xiàn)在就把這筆分錄做到賬上就好了。

閃耀 追問

2019-04-25 16:13

老師，我現(xiàn)在貸方做銀行存款，銀行賬就不對啊

玲老師 解答

2019-04-25 16:14

那你前面銀行存款已經(jīng)支付出去了，然后你沒做帳，這個時候你賬上就不對呀。

玲老師 解答

2019-04-25 16:14

你現(xiàn)在把原來支付出去那個錢賬沒做，你現(xiàn)在坐上了，這樣才正好對。

閃耀 追問

2019-04-25 16:14

以前沒有賬，合伙人自己掏錢買（當時就少分紅利了），沒有賬，現(xiàn)在要入賬

玲老師 解答

2019-04-25 16:19

因為你現(xiàn)在是補這個賬   這個錢你支付了 沒有做賬 你再想想

閃耀 追問

2019-04-26 09:42

那現(xiàn)在我是要只付出房價出來嗎？

玲老師 解答

2019-04-26 10:02

你現(xiàn)在不就是補記以前購買固定資產(chǎn)那筆分錄嗎，你就寫借固定資產(chǎn)貸銀行存款。

玲老師 解答

2019-04-26 10:02

房款你以前不是已經(jīng)支付了嗎，只不過說賬上沒記賬，你就把這筆帳補上就好了。

閃耀 追問

2019-04-26 10:04

那銀行存款就成負數(shù)了，這樣也行嘛？

玲老師 解答

2019-04-26 10:19

銀行存款不能為負數(shù)