kemin 追問

2019-04-25 16:53

18年成本做多了。當(dāng)時(shí)做的時(shí)候是確認(rèn)：借：開發(fā)成本 貸：庫(kù)存商品，結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸：庫(kù)存商品。

bamboo老師 解答

2019-04-25 16:55

那您現(xiàn)在分錄
借：以前年度損益調(diào)整 貸方藍(lán)字
貸：庫(kù)存商品 貸方紅字 
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
如果去年虧損 不做計(jì)提所得稅的分錄

kemin 追問

2019-04-25 17:01

我可以直接，借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸：庫(kù)存商品嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-25 17:47

如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度的話  可以直接這樣寫分錄  金額都用紅字表示

kemin 追問

2019-04-25 17:49

我們是小企業(yè)

bamboo老師 解答

2019-04-25 17:50

那可以這么寫分錄

kemin 追問

2019-04-25 18:11

老師，我?guī)齑嫔唐窌r(shí)數(shù)量金額式，現(xiàn)在要調(diào)整金額下來(lái)，數(shù)量不動(dòng)。要怎么次沖減

kemin 追問

2019-04-25 18:11

金額也不能用負(fù)數(shù)

bamboo老師 解答

2019-04-25 18:13

您軟件做賬的時(shí)候出庫(kù)怎么做的？萬(wàn)一發(fā)生退貨的話 怎么處理？

kemin 追問

2019-04-25 18:25

出庫(kù)就是庫(kù)存商品的貸方，

kemin 追問

2019-04-25 18:25

但是現(xiàn)在是沒有數(shù)量上的懸殊，只有金額

bamboo老師 解答

2019-04-25 18:37

那您結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候數(shù)量是正確的 只是金額不正確?

kemin 追問

2019-04-25 19:34

是的，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)金額正確數(shù)量不正確

bamboo老師 解答

2019-04-25 19:40

那您現(xiàn)在可以通過(guò)生產(chǎn)成本科目過(guò)渡一下吧 等后期有庫(kù)存商品進(jìn)出的時(shí)候再調(diào)整庫(kù)存商品科目

kemin 追問

2019-04-25 19:43

錯(cuò)了，應(yīng)該是數(shù)量正確，金額不正確?，F(xiàn)在要調(diào)減金額

bamboo老師 解答

2019-04-25 19:50

我知道是數(shù)量正確，金額不正確 現(xiàn)在沒有數(shù)量 只要金額 您軟件不好操作
您有存貨核算的出入庫(kù)調(diào)整單么 可以生成憑證么
如果沒有的話 就只能先通過(guò)生產(chǎn)成本科目過(guò)渡一下 等后期有庫(kù)存商品進(jìn)出的時(shí)候再調(diào)整庫(kù)存商品科目

kemin 追問

2019-04-25 19:56

好吧，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-04-25 20:07

有的軟件存貨核算模塊 可以只調(diào)整金額不調(diào)整數(shù)量 您看看您的財(cái)務(wù)軟件有這個(gè)功能沒有

kemin 追問

2019-04-25 20:29

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-04-25 20:38

不用謝 希望能幫到您