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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-26 09:48

您好
請問您申報表上有這個金額么

周大瓜 追問

2019-04-26 09:50

沒有申報表上沒有填,我去年做的分錄是借:應交稅費   貸:現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2019-04-26 09:51

那您現(xiàn)在做分錄
借:管理費用
貸:應交稅費

周大瓜 追問

2019-04-26 09:53

跨年度的不用以前年度損益么?

bamboo老師 解答

2019-04-26 09:56

金額不大 可以不用以前年度損益調整 計入當期損益

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 請問您申報表上有這個金額么
2019-04-26 09:48:14
您好!可以自己手工錄入嗎?
2018-09-05 14:53:03
你好,你是小規(guī)模嗎?減免表填寫的時候本期實際抵扣不填寫
2018-10-16 16:28:47
你好,為什么有差異的呢,錯了1分錢
2019-04-09 11:56:59
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 這樣填寫,見圖
2020-07-07 17:14:52
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