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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-26 09:58

專用發(fā)票發(fā)票中有不含稅金額與含稅金額，能夠驗(yàn)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅情況如下：
本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額  
其中：免稅項(xiàng)目用  
      集體福利、個(gè)人消費(fèi)  
            非正常損失  
            簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅項(xiàng)目用  
            免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額  
            納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額  
            紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額  
            上期留抵稅額抵減欠稅  
            上期留抵稅額退稅  
            其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形

瑩輝 追問

2019-04-26 10:00

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有哪些情形

江老師 解答

2019-04-26 10:01

下面說的情況，全部是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的情形

瑩輝 追問

2019-04-26 10:02

專用發(fā)票默認(rèn)含稅還是不含稅?

江老師 解答

2019-04-26 10:04

專用發(fā)票在計(jì)入成本發(fā)票時(shí)默認(rèn)的是不含稅的金額

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專用發(fā)票發(fā)票中有不含稅金額與含稅金額，能夠驗(yàn)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅情況如下： 本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額 其中：免稅項(xiàng)目用 集體福利、個(gè)人消費(fèi) 非正常損失 簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅項(xiàng)目用 免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額 紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額 上期留抵稅額抵減欠稅 上期留抵稅額退稅 其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形
2019-04-26 09:58:33
你好，學(xué)員，這個(gè)收入都是不含稅的，學(xué)員
2022-03-03 22:16:58
你好！根據(jù)36號(hào)文附件1： 第二十七條 下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得 從銷項(xiàng)稅額中抵扣： （一）用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。其中涉及的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)，僅指專用于上述項(xiàng)目的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)（不包括其他權(quán)益性無形資產(chǎn)）、不動(dòng)產(chǎn)。 納稅人的交際應(yīng)酬消費(fèi)屬于個(gè)人消費(fèi)。 （二）非正常損失的購進(jìn)貨物，以及相關(guān)的加工修理修配勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)。 （三）非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物（不包括固定資產(chǎn)）、加工修理修配勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)。 （四）非正常損失的不動(dòng)產(chǎn)，以及該不動(dòng)產(chǎn)所耗用的購進(jìn)貨物、設(shè)計(jì)服務(wù)和建筑服務(wù)。 （五）非正常損失的不動(dòng)產(chǎn)在建工程所耗用的購進(jìn)貨物、設(shè)計(jì)服務(wù)和建筑服務(wù)。 納稅人新建、改建、擴(kuò)建、修繕、裝飾不動(dòng)產(chǎn)，均屬于不動(dòng)產(chǎn)在建工程。 （六）購進(jìn)的旅客運(yùn)輸服務(wù)、貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù) 和娛樂 服務(wù)。 （七）財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他情形。
2018-06-10 15:56:32
專用發(fā)票里面有不含稅的收入與價(jià)稅合計(jì)的金額，在入成本或費(fèi)用時(shí)就是默認(rèn)是不含稅的金額
2019-04-26 10:02:56
你好，如果是免稅或者是簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的鏡像，或者是你買來是用在福利費(fèi)，招待費(fèi)，貸款服務(wù)，娛樂服務(wù)，餐飲服務(wù)的，不可以。
2022-03-09 09:55:46
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