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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-26 10:16

修改憑證，從管理費(fèi)用——辦公費(fèi)的借方-480元結(jié)轉(zhuǎn)走處理。這樣數(shù)據(jù)才能保持一致，直接反結(jié)賬反審核后修改憑證

L. 追問(wèn)

2019-04-26 10:21

那稅控設(shè)備的分錄要怎么做

江老師 解答

2019-04-26 10:23

一、購(gòu)買時(shí)
借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi)480
貸：庫(kù)存現(xiàn)金480
二、抵扣時(shí)
借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi)-480
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）４８０

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好！一般是公式設(shè)置的問(wèn)題。
2017-05-22 17:24:25
看科目余額表當(dāng)月的發(fā)生數(shù)
2016-02-23 13:39:40
修改憑證，從管理費(fèi)用——辦公費(fèi)的借方-480元結(jié)轉(zhuǎn)走處理。這樣數(shù)據(jù)才能保持一致，直接反結(jié)賬反審核后修改憑證
2019-04-26 10:16:34
你好 可以看一下明細(xì)找一下原因
2020-04-13 12:42:54
同學(xué)你好，你沒(méi)有科目余額表，你怎么可能進(jìn)行三月份的初始化？比如說(shuō)應(yīng)收賬款這個(gè)科目，應(yīng)收賬款科目下面是有很多往來(lái)的，你往來(lái)都不錄進(jìn)去，你的應(yīng)收賬款只知道總數(shù)有什么用呢？
2022-05-22 19:46:49
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