翠竹林 追問(wèn)

2019-04-26 10:48

那我2017年暫估的商品2018年匯算清繳前發(fā)票開(kāi)回來(lái)了沒(méi)稅前扣除，2019年再稅前扣除行不行？

辜老師 解答

2019-04-26 11:15

不可以了，不可以跨年扣除

翠竹林 追問(wèn)

2019-04-26 11:22

發(fā)票是2018年開(kāi)回來(lái)的不行嗎？

翠竹林 追問(wèn)

2019-04-26 11:40

2017年暫估的商品，發(fā)票是在2018年開(kāi)回來(lái)的，但是在2018年匯算清繳前開(kāi)回來(lái)的，2018年匯算清繳時(shí)我把它調(diào)增了，現(xiàn)在2019年匯算清繳再把它調(diào)減不行嗎？

辜老師 解答

2019-04-26 16:11

這樣應(yīng)該是可以的

翠竹林 追問(wèn)

2019-04-26 16:36

我2018年匯算清繳納稅調(diào)整的時(shí)候把2017年暫估的商品金額在納稅調(diào)整明細(xì)表里其他一欄里調(diào)增了，那發(fā)票開(kāi)回來(lái)了2019年匯算清繳時(shí)應(yīng)該還是在納稅調(diào)整明細(xì)表其他一欄里調(diào)減吧？

辜老師 解答

2019-04-26 19:24

是的，是這樣處理的