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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-04-26 10:47

你全額抵扣了,就沖減了管理費用,這個費用已經(jīng)沒有了

Danny 追問

2019-04-26 10:54

我還沒有銷項,所以還掛著沒有沖管理費用,當時購買的時候做借:管理費用-辦公費  貸:銀行存款,等有銷項了怎么做?

Danny 追問

2019-04-26 11:13

我這個金稅盤是2018年10月購買的,今年3月有一次銷售,當時進項留抵的也夠減銷項了,所以金稅盤還沒有當進項抵扣等下次銷售留抵不夠再抵,這樣我這個管理費用在去年掛著的還沒有沖減,那所得稅扣除還是不用去扣除嗎?

辜老師 解答

2019-04-26 11:34

實際要交增值稅的時候,借,應交稅費~應交增值稅~減免稅,貸,管理費用,所得稅可以扣除的

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相關問題討論
你全額抵扣了,就沖減了管理費用,這個費用已經(jīng)沒有了
2019-04-26 10:47:18
同學你好 一般是3月以后開始開放權(quán)限的
2021-01-15 11:39:26
一般在國稅報稅系統(tǒng)申報的
2018-06-04 22:43:43
可是同一個人這兩種都可以扣除?
2020-03-09 08:49:43
因為每季度企業(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應納稅額進行結(jié)算,而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應納稅額。
2023-03-15 11:15:12
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