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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-04-26 11:30

查帳征收的嗎?根據(jù)你利潤表填寫,小型微利有減免政策
  二、對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

  上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。

木子言 追問

2019-04-26 11:32

是查賬征稅

答疑郭老師 解答

2019-04-26 11:33

根據(jù)你的利潤表填寫就可以

木子言 追問

2019-04-26 11:34

因為公司已經逾期申報了 需要去大廳申報 在填紙質版的申報表 需要備注么

木子言 追問

2019-04-26 11:41

謝謝哈

答疑郭老師 解答

2019-04-26 12:15

你選小型微利就可以
填寫優(yōu)惠明細表

上傳圖片 ?
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查帳征收的嗎?根據(jù)你利潤表填寫,小型微利有減免政策   二、對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。   上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
2019-04-26 11:30:34
你是查帳征收的還是核定征收的
2019-04-15 19:16:22
你好,要看您全年的應納稅所得額和您前三個季度是否繳納給所得稅來算的。
2019-01-08 08:04:47
你好,1 先計提,借,所得稅費用 貸應交稅費-應交稅費-企業(yè)所得稅 2 交稅時,借應交稅費-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 3,結轉 借利潤分配 貸,所得稅費用
2018-07-15 16:51:44
借所得稅貸應交稅費所得稅
2018-10-09 14:46:46
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