企業(yè)所得稅匯算清繳，18年有漏入報關(guān)單，納稅調(diào)整填報未按權(quán)責發(fā)生原則確認收入外，對應部分成本是不是要填寫扣除累調(diào)整項目。2.納稅調(diào)整后的所得減去18年利潤總額是不是與以前年度調(diào)整的金額一致。3.18年重復做的賬目，在19年調(diào)整的，那企業(yè)所得稅匯算清繳，需要調(diào)整嗎

答疑蘇老師

職稱：注冊會計師

2019-04-26 14:01

你好是的確認收入對應的成本也需要調(diào)整第2條沒明白你的意思第3條需要匯算清繳調(diào)整

歐追問

2019-04-26 14:04

我賬面以前年度損益科目余額是不是等于企業(yè)所得稅納稅申報表納稅調(diào)整后所得減去上年利潤所得

答疑蘇老師解答

2019-04-26 14:07

你好以前年度損益調(diào)整科目沒有余額并且以前年度損益調(diào)整僅影響的當年的未分配利潤

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