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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-04-26 14:01

你好  是的 確認收入對應的成本也需要調(diào)整 第2條沒明白你的意思 第3條需要匯算清繳調(diào)整

追問

2019-04-26 14:04

我賬面以前年度損益科目余額是不是等于企業(yè)所得稅納稅申報表納稅調(diào)整后所得減去上年利潤所得

答疑蘇老師 解答

2019-04-26 14:07

你好 以前年度損益調(diào)整科目沒有余額 并且以前年度損益調(diào)整僅影響的當年的未分配利潤

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因為每季度企業(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應納稅額進行結(jié)算,而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應納稅額。
2023-03-15 11:15:12
你好,是的,就是企業(yè)所得稅年度申報(匯算清繳申報)
2018-01-22 11:38:18
這個需要去稅局了,這個要滯納金和罰款要是涉及補稅話有滯納金,這個最好是不要逾期,對企業(yè)信用有影響這個
2020-05-27 19:17:30
是的 不允許彌補虧損, 固定資產(chǎn)加速折舊的填寫一年的數(shù)據(jù)需要填寫固定資產(chǎn)加速折舊表不在利潤表里面。
2020-03-30 15:05:23
你好!收入是否及時確認,成本費用發(fā)票是否合規(guī)等
2018-08-18 14:40:37
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