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三寶老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-26 15:11

按你交貨期，你應(yīng)該開(kāi)具16%發(fā)票

A&O 追問(wèn)

2019-04-26 15:16

那您之前 跟我回答的說(shuō)是開(kāi)13%個(gè)點(diǎn)這個(gè)是怎么判斷的？

三寶老師 解答

2019-04-26 15:23

你以前提問(wèn)是發(fā)貨后30天付款。那么，肯定按約定時(shí)間確定收入開(kāi)票，就是4月份開(kāi)票，稅率13%
現(xiàn)在提供的資料里有預(yù)付貨款30%，那么顯然是發(fā)貨就應(yīng)該開(kāi)票確認(rèn)收入，就是3月開(kāi)票，稅率16%

以后提問(wèn)請(qǐng)把問(wèn)題所有條件說(shuō)明白，以免誤會(huì)

A&O 追問(wèn)

2019-04-26 15:40

好的，謝謝老師。我這 個(gè)月開(kāi)了16%那下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候要怎么申報(bào)？

三寶老師 解答

2019-04-26 15:43

一般是不可以的，真開(kāi)了的話(huà)，填寫(xiě)在13%開(kāi)票收入欄

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按你交貨期，你應(yīng)該開(kāi)具16%發(fā)票
2019-04-26 15:11:09
你好 一般是符合收入確認(rèn)的條件產(chǎn)生了納稅義務(wù)
2019-04-01 14:40:38
工程項(xiàng)目是按照合同上約定的付款時(shí)間作為納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的！
2019-07-12 10:28:19
你好，同學(xué)。 契稅是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí)要交納的。
2020-04-02 11:13:19
1.這個(gè)時(shí)間是具體時(shí)間，金額是你收款金額。而不是合同總金額 。 2.沒(méi)有具體 時(shí)間，那么就是在9.30屬于納稅義務(wù) 發(fā)生時(shí)間，款項(xiàng)就是20%
2019-09-06 12:49:16
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