請問，員工住宿費進項發(fā)票上月已記賬，忘記認證了，怎么處理？

meizi老師

職稱：中級會計師

2019-04-26 16:13

你好借方費用應(yīng)交稅費-待認證進項稅貸方銀行或者現(xiàn)金認證后借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅貸方應(yīng)交稅費-待認證進項稅

晴天? 追問

2019-04-26 16:15

你好，上月已記到應(yīng)交增值稅
進項稅中了

meizi老師解答

2019-04-26 16:21

你好你都沒認證不應(yīng)該直接走進項稅的先走待認證進項稅

晴天? 追問

2019-04-26 16:22

是的，老師，但是上月給忘記認證了，這個應(yīng)該怎么調(diào)賬？

meizi老師解答

2019-04-26 16:44

你好把你上月做錯的紅沖了然后按我上面寫的來做

晴天? 追問

2019-04-26 16:49

好的，謝謝您

meizi老師解答

2019-04-26 16:57

嗯不客氣的滿意請給予評價

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