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送心意

阿文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-04-27 09:35

差額計(jì)稅的賬務(wù)處理
  借:財(cái)務(wù)費(fèi)用、主營業(yè)務(wù)成本等
    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)(一般納稅人,一般計(jì)稅方法)
    應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(一般納稅人,簡易計(jì)稅方法)
    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)
    貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等)

娃娃 追問

2019-04-27 09:38

如果我拿回個(gè)勞務(wù)發(fā)票是10萬的,那么這個(gè)分錄怎么做。我是一般納稅人。

阿文老師 解答

2019-04-27 09:40

按照扣除后的差額
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用、主營業(yè)務(wù)成本等
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)(一般納稅人,一般計(jì)稅方法)
        貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等)

娃娃 追問

2019-04-27 09:45

應(yīng)交稅費(fèi),是根據(jù)單位稅率的基數(shù)算是嗎?差額部分

阿文老師 解答

2019-04-27 09:55

一般計(jì)稅方法  10%,4月1日后9%,
小規(guī)模  3%

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差額計(jì)稅的賬務(wù)處理   借:財(cái)務(wù)費(fèi)用、主營業(yè)務(wù)成本等     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)(一般納稅人,一般計(jì)稅方法)     應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(一般納稅人,簡易計(jì)稅方法)     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)     貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等)
2019-04-27 09:35:47
你好。收入的時(shí)候借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)減一計(jì)稅。
2023-08-25 15:25:18
建筑勞務(wù)分包公司差額征稅,可以這樣處理: 借:銀行存款/應(yīng)收賬款等; 貸:主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
2019-05-28 16:49:44
同學(xué)你好 可以差額納稅的 分錄就是 借 銀行存款? 貸 主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 借 主營業(yè)務(wù)成本 ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 貸 銀行存款
2021-09-13 12:25:28
你好是一般計(jì)稅還是簡易計(jì)稅,異地預(yù)繳做借預(yù)繳增值稅,貸銀行,機(jī)構(gòu)所在地做借未交增值稅,或者簡易計(jì)稅,貸預(yù)繳增值稅,開發(fā)票做截圖 也可以做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 (不適用工程結(jié)算)銷項(xiàng)稅額/簡易計(jì)稅,
2021-05-04 13:13:46
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