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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-27 10:08

您好
您如果差額分錄這么寫的話 那您貸方的原材料金額會(huì)平么？

學(xué)徒 追問

2019-04-27 10:42

意思是差額不能計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，要計(jì)入生成成本嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-27 10:44

您暫估時(shí)候分錄怎么寫的

學(xué)徒 追問

2019-04-27 14:01

借：原材料，貸：應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2019-04-27 14:09

那現(xiàn)在發(fā)票金額比暫估的多 材料已經(jīng)領(lǐng)用 生產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的話
可以  
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 差額
貸：應(yīng)付賬款  差額

學(xué)徒 追問

2019-04-27 15:24

發(fā)票沒開來完，我月底又重新暫估的，按照之前暫估的應(yīng)付賬款減這次發(fā)票上原材料的不含稅金額嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-27 15:30

那您把前面的暫估沖銷掉了么

學(xué)徒 追問

2019-04-28 17:01

已經(jīng)沖掉了的，該怎么做呢？

bamboo老師 解答

2019-04-28 17:42

那您按照現(xiàn)在收到的發(fā)票再入賬

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相關(guān)問題討論
從原材料開始沖。 一直沖到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2020-05-29 11:14:19
沖回上月暫估后,本月應(yīng)該有未開票的原材料吧.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)過去的,商品都做出來了應(yīng)該不存在原材料在貸方的情況.
2016-12-09 13:19:10
您好 您如果差額分錄這么寫的話 那您貸方的原材料金額會(huì)平么？
2019-04-27 10:08:33
你好，暫估是材料到了，但是沒有收到發(fā)票的情況下做暫估的
2021-10-10 14:14:18
您好，也是需要調(diào)整的。
2021-02-03 22:58:15
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