玄 追問

2019-04-27 11:02

那。進項發(fā)票沒數(shù)量，金額可以嗎

玄 追問

2019-04-27 11:03

發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-04-27 11:09

進項應該有數(shù)量跟單價

玄 追問

2019-04-27 11:11

老師，我都認證了，怎么辦

玄 追問

2019-04-27 11:12

讓他發(fā)個配件明細蓋個章發(fā)過來可以嗎

bamboo老師 解答

2019-04-27 11:15

當期的 可以對方作廢 您下個月申報的時候填附表二做進項稅額轉出
或者您先入帳 下個月對方開紅字

玄 追問

2019-04-27 11:26

我都認證了，是讓對方作廢啊，還是我這邊沖紅啊

bamboo老師 解答

2019-04-27 11:28

對方作廢 然后再開 您收到認證 然后作廢這張做進項轉出  隔月就不用紅字了 您也只要做一筆分錄 也不影響您本期進項稅額

玄 追問

2019-04-27 11:35

老師，我還是不懂，作廢這張，我都認證了，怎樣作廢這張呢

bamboo老師 解答

2019-04-27 11:37

對方在開票系統(tǒng)里面當月可以作廢的 
然后您下個月申報的時候填附表二做進項轉出

玄 追問

2019-04-27 11:41

隔月就不用紅字了，什么意思

bamboo老師 解答

2019-04-27 11:43

就是對方這個月作廢了 下個月就不需要開紅字了