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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-04-27 11:37

一、收到退款時
 借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅
二、沖銷計提的分錄
借：稅金及附加   負數(shù)
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅  負數(shù)

方葦蘋 追問

2019-04-27 11:44

謝謝老師

江老師 解答

2019-04-27 11:46

有不明白的問題再咨詢

方葦蘋 追問

2019-04-27 11:51

得稅匯算，18年工資計提數(shù)和實發(fā)數(shù)不一樣，實發(fā)數(shù)比計提數(shù)大，怎么辦？調(diào)減嗎？

江老師 解答

2019-04-27 11:52

實發(fā)數(shù)大于申報的個人所得稅的應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)，這個差額部分屬于調(diào)增事項。在稅前列支的金額是申報個稅的應(yīng)發(fā)工資數(shù)

方葦蘋 追問

2019-04-27 12:35

己申報個稅與賬上不符怎么辦？

江老師 解答

2019-04-27 17:00

對于申報數(shù)與實際發(fā)放數(shù)不符的，對于不符的差額屬于調(diào)增的事項。因此需要據(jù)實申報個稅的應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)，才能在企業(yè)所得稅稅前列支

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一、收到退款時 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 二、沖銷計提的分錄 借：稅金及附加 負數(shù) 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 負數(shù)
2019-04-27 11:37:57
印花稅有兩種處理方式：一、上月先計提，下月付印花稅款 二、直接當(dāng)月付印花稅款、當(dāng)月計提。 摘要：付實收資本印花稅（付購銷合同印花稅等摘要） 借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 貸：銀行存款 最新營改增知識，是計入營業(yè)稅金及附加 以前計提是計入“管理費用——稅金”
2017-06-10 18:26:04
印花稅可以不用計提，實務(wù)中很多企業(yè)是計提的。計提與否跟企業(yè)管理有關(guān)，不用糾結(jié)。
2014-09-12 09:28:00
你好！借銀行存款 貸營業(yè)外收入—稅收減免
2022-05-12 15:00:09
同學(xué)你好，如果您是多記提了，退回來的就把計提的和繳納的全部紅沖，如果是減免的，借銀行存款貸營業(yè)外收入
2022-09-09 16:14:25
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