W.. 追問

2019-04-27 14:15

已經(jīng)報了所得稅了，財務(wù)報表也報了，這樣還能直接修改嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-27 14:16

涉及到當(dāng)期損益類科目么

W.. 追問

2019-04-27 14:18

當(dāng)時調(diào)賬的時候涉及了以前年度損益調(diào)整，這個科目

bamboo老師 解答

2019-04-27 14:19

以前年度損益調(diào)整科目 不是當(dāng)期的損益 可以調(diào)整

W.. 追問

2019-04-27 14:20

當(dāng)期的損益，您指的是上個月還是這個月？

bamboo老師 解答

2019-04-27 14:26

就是您以前年度損益調(diào)整科目不影響上個月的損益

W.. 追問

2019-04-27 14:28

銀行有影響，從負數(shù)變成正數(shù)了

bamboo老師 解答

2019-04-27 14:30

您上個月調(diào)整的時候   銀行從負數(shù)變成正數(shù)了？

W.. 追問

2019-04-27 14:32

是的，因為去年有幾個月，原來的會計銀行數(shù)據(jù)沒有入賬

W.. 追問

2019-04-27 14:33

導(dǎo)致銀行負數(shù)

bamboo老師 解答

2019-04-27 14:33

如果調(diào)整后是正確的 那不礙事

W.. 追問

2019-04-27 14:35

調(diào)整之后銀行數(shù)據(jù)對上了，因為賬太亂了，其他應(yīng)收應(yīng)付，跟實際可能不太一樣，因為實在找不出來，就胡亂給懟上了，這樣是不是影響很大？

bamboo老師 解答

2019-04-27 14:40

其他應(yīng)收掛賬上時間長了 稅務(wù)查到要視為分紅或者借款出去 讓您計算個稅或者利息

W.. 追問

2019-04-27 14:44

因為第1次調(diào)賬，也不太會，所以調(diào)的太亂了，那如果現(xiàn)在我想要把它給調(diào)對了，怎么操作？

bamboo老師 解答

2019-04-27 14:45

那您能有銀行對賬單么？

W.. 追問

2019-04-27 14:45

是直接修改還是沖回，再重新做

bamboo老師 解答

2019-04-27 14:46

沒涉及到損益類科目 三月沒結(jié)帳的話 可以到三月份修改

W.. 追問

2019-04-27 14:49

我3月份結(jié)帳了，也可以反結(jié)賬呀，之后再修改就行了是嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-27 14:56

怕您反結(jié)賬麻煩
如果您不覺得麻煩的話 可以反結(jié)賬 然后修改就可以了