老師：你好！請問幾個費用問題:1、公司XX部門去外面的飯店聚餐開了一張通用手工發(fā)票，可以通過公司的賬戶直接打給飯店老板嗎？不是飯店本身的賬戶，要如何處理？2、公司采購員自己墊付買了辦公用品，也開了發(fā)票，但是出納直接通過公司賬戶轉(zhuǎn)賬給采購員；公司法人出差后報銷差旅費用，有發(fā)票，填寫出差報銷單據(jù)后，出納直接通過公司的轉(zhuǎn)賬給公司法人，這些可以嗎？如何處理是最佳的方式？謝謝！

答： 1.你好，如果飯店是個體戶就可以的 2.可以直接轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人的

老師，請問現(xiàn)在可以從公司的戶頭，直接轉(zhuǎn)款給個人嗎？比如報銷辦公用品，報銷差旅費，保險油費，個人借款等。

答： 可以的，可以這么做的。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

員工用住宿發(fā)票報銷辦公用品能記差旅費嗎

答： 你好，不可以，發(fā)票內(nèi)容和報銷內(nèi)容不一致