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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-28 07:47

您好
計提
借：管理費用——工資
管理費用——單位社保費
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
應(yīng)付職工薪酬——單位社保費
發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——個人社保費
銀行存款
上交社保
借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費
其他應(yīng)收款——個人社保費
貸：銀行存款

.持之以恆` 追問

2019-04-28 08:15

老師社保各項明細記到管理費用嗎，比如 管理費用—職工養(yǎng)老保險，應(yīng)付職工薪酬還要分明細嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-28 08:19

不需要那么細 可以五險合并在一起

.持之以恆` 追問

2019-04-28 08:26

老師我見同事把報銷直接記入了管理費用沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目，這樣走啥問題嗎？

.持之以恆` 追問

2019-04-28 08:27

老師打錯了，是保險

bamboo老師 解答

2019-04-28 08:28

單位承擔的社保費應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬科目核算

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