某企業(yè)2019年6月14日為甲公司提供運輸勞務開具了運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，應收取的運費為100萬元，增值稅9萬元。為了提早收回勞務款而在合同中規(guī)定了現金折扣條件為2/10,1/20,n/30(計算現金折扣時不考慮增值稅)。甲公司在2019年6月14日應確認的應收賬款金額為()萬元;2019年6月28日支付上述款項時，該企業(yè)實際收到的金額()萬元。A109,108 B107，107 C100，108D 98，109這道題怎么做？

答： 你好，折扣為100*1%=1萬，實際收到=100%2B9-1=108萬元

老師您好！請教一下，本單位上月開出增值稅專用發(fā)票，對方發(fā)票已認證并付大部分款項，另一小部分款項拒絕給我公司，理由是，由于合同是增值稅16%時簽訂，而現在開票稅款是按13%抵扣稅款，那問題來了，票據金額與應收賬款金額有出入，現應如何做平呢？

答： 你好，沖減你的應收就好了呀

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

A公司原為我司應收賬款客戶，現我司向A公司購買生產貨物的檢具一批，A公司開具了增值稅專用發(fā)票給我司后

答： 我司已銀行付清款項，請問如何做會計分錄？急？請各位會計手高幫忙，謝謝！