老師 我和客戶有這樣一個情況 我先給客戶開專票280000，隨后客戶拉貨的時候沒有拉完，只拉了250000 所以公戶給我打款250000 這樣就等于我多給客戶開了30000的增值稅專用發(fā)票 我只收到250000 我的賬上多了一個30000的應(yīng)收賬款 但是客戶卻說 他的賬上已清了 收了多少貨 付多少錢 問題有兩個 他多收了票 他的賬是怎么清的呢？問題二 這樣我的賬如何清呢？

答： 您好！您應(yīng)該做的是讓他把票拿回來，您作廢或者開紅字發(fā)票沖減，然后開正確的發(fā)票給他。

老師好 個人 應(yīng)收賬款，有1.4是支付寶運(yùn)費(fèi)險（有個余額）怎么做平？有發(fā)票，是保險公司的增值稅專用發(fā)票，可以抵扣嘛？

答： 同學(xué)你好 這個可以抵扣 計入銷售費(fèi)用

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

A公司原為我司應(yīng)收賬款客戶，現(xiàn)我司向A公司購買生產(chǎn)貨物的檢具一批，A公司開具了增值稅專用發(fā)票給我司后

答： 我司已銀行付清款項(xiàng)，請問如何做會計分錄？急？請各位會計手高幫忙，謝謝！