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認證進”出口退稅”的專用發(fā)票如何填寫申報表，要填進本期認證相符的增值稅專用發(fā)票嗎？
藍藍天空
于2019-04-28 11:37 發(fā)布 ??3110次瀏覽
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晶晶老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師,稅務師
2019-04-28 12:01
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認證進”出口退稅”的專用發(fā)票如何填寫申報表，要填進本期認證相符的增值稅專用發(fā)票嗎？
答： 1)當月認證通過的進項稅額(外貿內貿)全部填充在:附列資料(二)一、申報抵扣的進項稅額 行次1:本期認證相符且本期申報抵扣. 2)對于確定是用于申請出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進項稅額轉出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額. 3)銷售額:填充在增值稅納稅申報表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務銷售額明細 第29行次 ,填充后,會自動勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 .
老師您好，進出口外貿企業(yè)納稅申報，取得的進項專用發(fā)票用于勾選退稅認證，填寫納稅申報表附表二不應填寫在本期認證相符且本期不申報抵扣嗎？課程的老師直接填寫在申報抵扣的進項稅額--本期認證相符且本期申報抵扣，然后又填寫在進項稅額轉出，這是為什么？
答： 是不是有內銷的呢？ 外貿企業(yè)實行退稅的，在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內的免稅銷售一欄內，出口貨物的進項稅不填，在子表里填出口貨物的進項稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進項稅額轉出。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
本月認證10月份的發(fā)票，填申報表二的時候，也就是進項稅額明細表，是填列前期認證相符且本期抵扣還是填列第四的本期認證相符的增值稅專用發(fā)票
答： 你好，填本期認證相符的專用發(fā)票這里
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通行費電子普通發(fā)票增值稅抵扣認證后，在納稅申報表時應當填寫在附列資料二，本期進項稅額明細中“認證相符的增值稅專用發(fā)票”欄次中第二行本期認證相符且本期申報抵扣中填列嗎？
外貿企業(yè)，在增值稅申報表里本期進項稅額明細申報表里，最后的4（其他）里，本期認證相符的稅控增值稅專用發(fā)票這行填寫的金額包含用于退稅的進項稅額嗎？
外貿出口企業(yè)在申報增值稅申報表時，本期認證相符且本期未申報一欄是否必須填寫？我看之前代理公司的增值稅申報表，該欄未填寫，但實際出口退稅有勾選認證，有進項稅退稅的業(yè)務發(fā)生
本月認證的發(fā)票 納稅申報表填在那一欄？是第三大項里的 本期認證相符 且本期未申報抵扣 還是第四大項里的 本期認證相符的增值稅專用發(fā)票？
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