企業(yè)所得稅年報(bào)中,資產(chǎn)總額的平均值怎么算呢？

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-29 08:46

你好，先計(jì)算季度平均值:（季度初+季度末）／2，算完四個(gè)季度后把四個(gè)季度加在一起／4

哈哈追問

2019-04-29 08:53

這個(gè)平均值是每月的呢還是沒季度的呢？

佟老師解答

2019-04-29 08:59

按照季度平均值計(jì)算

哈哈追問

2019-04-29 10:18

老師，如果2018年只有第四季度資產(chǎn)總額是36000，其他都是零，36000／2以后還需要除4嗎？

佟老師解答

2019-04-29 11:39

你好，／2就可以了。

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老師公司給對(duì)方公司運(yùn)輸貨物，收到貨運(yùn)費(fèi) ，可以計(jì) 問

是的，就是自己人主營業(yè)務(wù)收入答
老師，請問這句話要怎么理解呢？業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā) 問

同學(xué)，你好比如銷售收入1000萬，業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬。不得超過當(dāng)年銷售收入的0.5%，就是1000*0.5%=5萬。業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除，10*0.6=6萬。然后5和6比，選擇小的，選擇5萬答
你好，老師，想請問你一個(gè)問題，我們現(xiàn)在又要代發(fā)一筆問

您好，這個(gè)是可以的，相當(dāng)于先支付一部分，在支付9月答
老師，您好，醫(yī)藥公司，臨時(shí)請個(gè)人卸貨，1個(gè)月可能有1-2 問

一個(gè)人一個(gè)月500元以下的記載個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息，才能稅前扣除 ? 答
請問個(gè)人填報(bào)了專項(xiàng)附加扣除信息后，公司申報(bào)工資問

是的，那個(gè)不需要交個(gè)稅答

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