請問去年重發(fā)了一個月工資，今年怎么做分錄調(diào)整？

張艷老師

職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-04-29 11:21

借：以前年度損益調(diào)整
      貸：應(yīng)付職工薪酬--工資
借：應(yīng)付職工薪酬--工資
      貸：銀行存款
借：利潤分配--未分配利潤
       貸：以前年度損益調(diào)整

會計學(xué)堂金牌輔導(dǎo)老師追問

2019-04-29 11:26

怎么還有要做貸：銀行存款？

張艷老師解答

2019-04-29 11:29

您不是實際發(fā)放了這個工資嗎？

會計學(xué)堂金牌輔導(dǎo)老師追問

2019-04-29 11:33

現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年6月重復(fù)發(fā)放了工資

會計學(xué)堂金牌輔導(dǎo)老師追問

2019-04-29 11:40

實際是發(fā)放一個次，而賬上是發(fā)放了二次

張艷老師解答

2019-04-29 12:59

嗯，這樣的話，是要反沖回去的，涉及到損益科目的，是要使用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的。

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