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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-04-30 09:31

是要填寫年度季度平均值
季度平均值=(季初值+季末值)÷2
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

張艷老師 解答

2019-04-30 09:54

所以先要算季度平均值，然后再想加÷4對嗎？--------是的，是這樣的計算思路
那個職工薪酬支出及納稅調整明細表里的工資薪金支出，和期間費用明細表里的第一欄職工薪酬，應該填一樣嗎--二者是不一樣的。

張艷老師 解答

2019-04-30 10:17

表10505表的工資薪金支出單指工資。

張艷老師 解答

2019-04-30 10:25

A104000期間費用明細表的第一行“職工薪酬”應填寫如下內容的金額相加之和：工資薪金（包括股權激勵）、職工福利費、職工教育經費、工會經費、社會保險費（指各類基本社會保障性繳款）、住房公積金、補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險等企業(yè)會計準則和小企業(yè)會計準則規(guī)定應在“應付職工薪酬”這個會計科目中核算的所有內容。

張艷老師 解答

2019-04-30 10:38

是的，是這樣理解的。

張艷老師 解答

2019-04-30 10:45

不客氣的，祝您學習愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星評價，非常感謝！

亮晶晶 追問

2019-04-30 09:33

所以先要算季度平均值，然后再想加÷4對嗎

亮晶晶 追問

2019-04-30 09:34

還有，那個職工薪酬支出及納稅調整明細表里的工資薪金支出，和期間費用明細表里的第一欄職工薪酬，應該填一樣嗎

亮晶晶 追問

2019-04-30 09:35

請老師一一回答，謝謝

亮晶晶 追問

2019-04-30 10:02

那老師，工資薪金支出是包括工資、獎金、福利費嗎？職工薪酬就單指工資嗎

亮晶晶 追問

2019-04-30 10:21

那表A104000 里的職工薪酬呢

亮晶晶 追問

2019-04-30 10:30

那104000期間費用管理費用合計數(shù)是不是應該等于年報利潤表中的管理費用數(shù)

亮晶晶 追問

2019-04-30 10:39

非常感謝您

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是要填寫年度季度平均值 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
2019-04-30 09:31:35
沒寫資產總額季度平均數(shù)，就是資產總額
2018-04-29 11:30:06
比如，1季度季末值是負債表3月份期末數(shù);2季度期初數(shù)是4月份負債表的期初數(shù)，期末數(shù)是6月份的負債表的期末數(shù)，是這樣嗎
2019-03-25 10:23:17
“103資產總額（萬元）”：填報納稅人全年資產總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點后2位。資產總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。
2018-04-29 11:28:11
要填全年平均值 全年平均值＝全年各季度平均值之和÷4 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
2020-04-16 15:55:36
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